Despesa
Documento 2004NS012237
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2004NS012237 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 18/11/2004 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 05.048.063/0001-31 | |||
| Valor | R$ 669,00 | |||
| Modalidade de licitação | CONVITE | |||
| Processo | 108951/2004 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | NFF 996 FORNECIMENTO DE PROTETORES DE TELA 14/15 E 17 A PEDIDO DO CENIN. RET 5,85 PC SRF. VALOR COMPLEMENTAR DA NFF, VER NS012235. _____________________________________________________RELACAO 699 DE 2004 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 794708 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2004NE003441 | 15/09/2004 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 05.048.063/0001-31 | R$ 669,00 |