Despesa
Documento 2004NS012179
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2004NS012179 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 17/11/2004 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 01.518.589/0001-87 | |||
| Valor | R$ 12.566,40 | |||
| Modalidade de licitação | CONVITE | |||
| Processo | 109977/2002 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | NF 13279 FORNECIMENTO DE ACUCAR REFINADO, MARCA DOLCE, 1KG DEST.VARIOS SETORESDA CD. RET. SRF 5,85PC REL. 699 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 794708 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2004NE000426 | 05/02/2004 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 01.518.589/0001-87 | R$ 62.580,63 |