Despesa
Documento 2009NE001405
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2009NE001405 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 30/04/2009 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 01.468.098/0001-79 | |||
| Valor | R$ 12.275,50 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 172279/2008 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 024144 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | ATENCAO BASICA | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPR | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2009NE001793 | 12/06/2009 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 01.468.098/0001-79 | R$ 24.551,00 |
| 2009OB808399 | 08/12/2009 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 01.468.098/0001-79 | R$ 7.701,47 |
| 2009OB805085 | 28/07/2009 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 01.468.098/0001-79 | R$ 5.776,11 |
| 2009NE003885 | 30/12/2009 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 01.468.098/0001-79 | R$ -16,50 |
| 2009NS010146 | 07/10/2009 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 01.468.098/0001-79 | R$ 10.225,00 |
| 2009OB807474 | 03/11/2009 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 01.468.098/0001-79 | R$ 5.776,11 |
| 2009OB806864 | 07/10/2009 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 01.468.098/0001-79 | R$ 9.626,84 |
| 2009NS011066 | 30/10/2009 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 01.468.098/0001-79 | R$ 6.135,00 |
| 2009NS008539 | 28/08/2009 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 01.468.098/0001-79 | R$ 6.135,00 |
| 2009NS012544 | 07/12/2009 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 01.468.098/0001-79 | R$ 8.180,00 |
| 2009OB805861 | 28/08/2009 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 01.468.098/0001-79 | R$ 5.776,11 |
| 2009NS007384 | 28/07/2009 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 01.468.098/0001-79 | R$ 6.135,00 |