Despesa
Documento 2009NE001374
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2009NE001374 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 29/04/2009 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 91.481.432/0001-17 | |||
| Valor | R$ 33.800,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 103739/2009 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/09 E PROPOSTA. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 024144 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | ATENCAO BASICA | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPR | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2009NS005251 | 29/05/2009 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 91.481.432/0001-17 | R$ 33.800,00 |
| 2009OB803696 | 29/05/2009 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 91.481.432/0001-17 | R$ 33.056,40 |