Despesa
Documento 2009NE001290
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2009NE001290 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 13/04/2009 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 119.704.131-15 | |||
| Valor | R$ 3.000,00 | |||
| Modalidade de licitação | SUPRIMENTO DE FUNDOS | |||
| Processo | 9849/2009 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | 20 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 000010 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | ACAO LEGISLATIVA | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | PROCESSO LEGISLATIVO, FISCALIZACAO E REPRESENTACAO POLITICA | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2009NS004464 | 08/05/2009 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 119.704.131-15 | R$ -0,20 |
| 2009NS004463 | 08/05/2009 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 119.704.131-15 | R$ 228,00 |
| 2009NS004463 | 08/05/2009 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 119.704.131-15 | R$ 165,00 |
| 2009OB802676 | 22/04/2009 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 119.704.131-15 | R$ 3.000,00 |
| 2009NE001506 | 12/05/2009 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 119.704.131-15 | R$ -0,20 |
| 2009NS004463 | 08/05/2009 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 119.704.131-15 | R$ 1.706,50 |
| 2009NS004463 | 08/05/2009 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 119.704.131-15 | R$ 897,30 |
| 2009NS004463 | 08/05/2009 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 119.704.131-15 | R$ -2.999,80 |
| 2009NE001508 | 12/05/2009 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 119.704.131-15 | R$ -0,20 |
| 2009NS003819 | 22/04/2009 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 119.704.131-15 | R$ 3.000,00 |
| 2009NE001507 | 12/05/2009 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 119.704.131-15 | R$ 0,20 |
| 2009NS004463 | 08/05/2009 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 119.704.131-15 | R$ 3,00 |