Despesa
Documento 2023NS028817
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2023NS028817 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 29/05/2023 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 08.744.139/0001-51 | |||
| Valor | R$ 295.681,51 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 458054/2019 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NFSE 953 SÉRIE 0 CONTRATO 104.0/2021 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 04/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC, INSS 11PC BC R$ 265.340,86 DEDUZIDO VT E VA - GLOSA: R$ 5.461,95 (COBRANÇA INDEVIDA S/ VA) EDOC: 892352/2023. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 191879 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2023NE000479 | 19/01/2023 | Empenho | Original | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 08.744.139/0001-51 | R$ 2.246.655,00 |