Despesa
Documento 2009OB805157
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2009OB805157 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 31/07/2009 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 05.389.669/0001-30 | |||
| Valor | R$ 439,37 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 101160/2009 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NF 15188/1 - FORNECIMENTO DE CARTAO DE LIMPEZA PARA IMPRESSORA FARGO, A PEDIDODO DEPOL - RET SRF 5,85PC - RELACAO 242/2009 SIGMAS. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 024145 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | ACOES DE INFORMATICA | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2009NE002085 | 14/07/2009 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 05.389.669/0001-30 | R$ 466,67 |