Despesa
Documento 2016NE003629
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2016NE003629 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 25/10/2016 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Reforço | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 26.481.317/0001-80 | |||
| Valor | R$ 526,01 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 105534/2014 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2015/056.1. VIGÊNCIA DE 06.04.16 A 05.04.17. PROC. 124.219/2016. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2016NE001075 | 26/02/2016 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 26.481.317/0001-80 | R$ 5.079,17 |