Despesa
Documento 2016NE002325
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2016NE002325 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 24/06/2016 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Reforço | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 09.463.607/0001-82 | |||
| Valor | R$ 71.735,58 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 109350/2014 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2015/031.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.2.2016 A 24.2.2017. PROC. 109.910/2016. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2016NE001040 | 24/02/2016 | Empenho | Original | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 09.463.607/0001-82 | R$ 669.799,80 |