Despesa
Documento 2022NS045329
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2022NS045329 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 16/09/2022 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 24.931.123/0001-04 | |||
| Valor | R$ 5.854,26 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 421270/2018 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | FATURA 18283/22 - SERVIÇOS DE HOTELARIA, INCLUINDO FORN. REFEIÇÃO (ISS S/ COMISSÃO R$0,00 VIAMAR VIAGENS E TURISMO CNPJ 24.931.123/0001-04 OPT. SIMPLES NACIONAL) RET. 9,45PC S/ R$ 5.253,40 (HOSPEDAGEM, DANFE 206437, 206433, 206436, 206434 E 206435 - CNPJ 05.217.384/0006-27 H PLUS ADM HOTELARIA) - RET. 5,85 S/ 600,86 (ALIM, DANFES DESCRITOS EM INF ADIC.) CNPJ 29.791.504/0001-59 NFB ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI) - PERÍODO 27/ A 31/08/2022 - PROC. EDOC 786065/2022 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2022NE000729 | 21/03/2022 | Empenho | Original | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 24.931.123/0001-04 | R$ 158.567,50 |