Despesa
Documento 2022NS042421
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2022NS042421 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 25/08/2022 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | PF0110187 | |||
| Valor | R$ 211,20 | |||
| Modalidade de licitação | NAO SE APLICA | |||
| Processo | 205269/2022 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERVIDOR ANTONIO FERREIRA COSTA FILHO, PONTO N. 4928, REFERENTE À AQUISICAO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-847/1083961-784), POR OCASIAO DE VIAGEM EM MISSAO OFICIAL, PARA ACOMPANHAR A DELEGACAO DE PARLAMENTARES BRASILEIROS NA LXXXII SESSAO ORDINARIA DO PARLAMENTO DO MERCOSUL, OCORRIDA EM MONTEVIDEU, URUGUAI, NO DIA 8.8.2022, COM AFASTAMENTO AUTORIZADO DE 7 A 9.8.2022(PROCESSO E-EDOC N.º 667714/2022). | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | INDENIZACOES E RESTITUICOES | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2022NE000110 | 10/01/2022 | Empenho | Original | INDENIZACOES E RESTITUICOES | PF0110187 | R$ 5.000,00 |