Despesa
Documento 2022NS042336
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2022NS042336 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 25/08/2022 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Anulação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 02.012.862/0001-60 | |||
| Valor | R$ -1.372,33 | |||
| Modalidade de licitação | INEXIGIBILIDADE | |||
| Processo | 457073/2018 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | RETORNO AO EMPENHO DE VALOR DEPOSITADO PELO SR. DEPUTADO JOÃO MARCELO SOUZA, CARTEIRA 56076, REF. DEVOLUÇÃO BILHETE PASSAGEM AÉREA 9572173756307, COMPANHIA AÉREA LATAM - 2022RA001057. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2022NE000550 | 27/01/2022 | Empenho | Original | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 02.012.862/0001-60 | R$ 8.994.444,00 |