Despesa
Documento 2002NL004078
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2002NL004078 | Tipo de documentação: | NL | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 05/08/2002 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Anulação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 26.472.027/0001-70 | |||
| Valor | R$ -24.712,35 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 131763/2001 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | ESTORNO TOTAL DA 2002NL004066 PARA RELANCAMENTO INCLUINDO RET ISS REL. 352/02 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 810657 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2002NE001465 | 22/04/2002 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 26.472.027/0001-70 | R$ 24.712,35 |