Despesa
Documento 2004NS009977
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2004NS009977 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 22/09/2004 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 70.596.473/0001-89 | |||
| Valor | R$ 315,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 108938/2004 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | NF 6753 .. FORNECIMENTO DE 5 UN. CD ROM 52X MARCA LG .. RET. SRF 5,85PC. REL.567.04. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 794708 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2004NE003355 | 09/09/2004 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 70.596.473/0001-89 | R$ 315,00 |