Despesa
Documento 2022NS032328
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2022NS032328 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 29/06/2022 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | PF0110187 | |||
| Valor | R$ 106,04 | |||
| Modalidade de licitação | NAO SE APLICA | |||
| Processo | 205269/2022 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEPUTADO CARLOS GOMES, CARTEIRA 56/492, REFERENTE À AQUISICAO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-847/1083959-713), POR OCASIAO DE VIAGEM EM MISSAO OFICIAL, PARA PARTICIPAR DA LXXXI SESSAO PLENARIA DO PARLAMENTO DO MERCOSUL, ENTRE OUTROS EVENTOS, EM MONTEVIDEU, URUGUAI, NO PERÍODO DE 6 A 7.06.2022, COM AFASTAMENTO DE 5 A 8.06.2022(PROCESSO E-EDOC N.º 586576/2022). | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | INDENIZACOES E RESTITUICOES | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2022NE000110 | 10/01/2022 | Empenho | Original | INDENIZACOES E RESTITUICOES | PF0110187 | R$ 5.000,00 |