Despesa
Documento 2009NE000769
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2009NE000769 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 16/02/2009 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 52.541.273/0001-47 | |||
| Valor | R$ 4.100,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 162957/2008 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | 13 - CONTRATO Nº 2008/230.0 - VIGÊNCIA DE 03.12.08 A 02.12.2009. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 024144 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | ATENCAO BASICA | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPR | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2009NS006892 | 10/07/2009 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 52.541.273/0001-47 | R$ 738,00 |
| 2009NS007107 | 17/07/2009 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 52.541.273/0001-47 | R$ 738,00 |
| 2009NS005277 | 29/05/2009 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 52.541.273/0001-47 | R$ 738,00 |
| 2009OB807845 | 19/11/2009 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 52.541.273/0001-47 | R$ 1.080,85 |
| 2009OB803730 | 01/06/2009 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 52.541.273/0001-47 | R$ 694,83 |
| 2009NS011665 | 18/11/2009 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 52.541.273/0001-47 | R$ 1.148,00 |
| 2009OB806118 | 09/09/2009 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 52.541.273/0001-47 | R$ 694,83 |
| 2009NS008950 | 09/09/2009 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 52.541.273/0001-47 | R$ 738,00 |
| 2009OB804926 | 17/07/2009 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 52.541.273/0001-47 | R$ 694,83 |
| 2009OB804811 | 13/07/2009 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 52.541.273/0001-47 | R$ 694,83 |