Despesa
Documento 2016NE001365
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2016NE001365 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 31/03/2016 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Reforço | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 57.532.343/0001-14 | |||
| Valor | R$ 1.049,50 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 129910/2014 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2016/049.0. VIGÊNCIA DE 09.03.2016 A 08.03.2017. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084351 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2016NE000078 | 04/01/2016 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 57.532.343/0001-14 | R$ 215,65 |