Despesa
Documento 2022NS030619
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2022NS030619 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 20/06/2022 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Anulação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 73.509.440/0001-42 | |||
| Valor | R$ -12,10 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 232692/2021 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | ESTORNO TOTAL DA 2022NP2292 (2022NS030607), EMITIDA EM 20/6/2022, PARA CORREÇÃO DOS EMPENHOS UTILIZADOS. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167435 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2021NE001366 | 25/10/2021 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 73.509.440/0001-42 | R$ 62.847,92 |