Despesa
Documento 2002NL004042
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2002NL004042 | Tipo de documentação: | NL | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 01/08/2002 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 00.447.664/0001-01 | |||
| Valor | R$ 748,80 | |||
| Modalidade de licitação | DISPENSA DE LICITAÇÃO | |||
| Processo | 129660/2001 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NF 676/643 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRONICO (16 UN. DE VARISTOR 95 V. MARCA ICOTROM E OUTROS) - RET. SRF 5,85% - BLOQUEIOS R$102,40 (NF 676) E R$0,24 (NF 643) MULTAS- REL. 350/02. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 810649 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2002NE000811 | 06/03/2002 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 00.447.664/0001-01 | R$ 748,80 |