Despesa
Documento 2009NE000406
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2009NE000406 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 19/01/2009 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 08.767.786/0001-89 | |||
| Valor | R$ 34.409,58 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 140643/2007 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | 13 - CONTRATO Nº 2008/010.0, VIG. 25.02.08 A 24.02.09. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 024144 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | ATENCAO BASICA | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPR | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2009OB801657 | 11/03/2009 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 08.767.786/0001-89 | R$ 37.777,69 |
| 2009OB801830 | 17/03/2009 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 08.767.786/0001-89 | R$ 4.971,12 |
| 2009NS001668 | 18/02/2009 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 08.767.786/0001-89 | R$ 19.780,00 |
| 2009OB801268 | 19/02/2009 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 08.767.786/0001-89 | R$ 18.622,87 |
| 2009NS002584 | 16/03/2009 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 08.767.786/0001-89 | R$ 5.280,00 |
| 2009OB801178 | 17/02/2009 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 08.767.786/0001-89 | R$ 20.444,68 |
| 2009NS001604 | 16/02/2009 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 08.767.786/0001-89 | R$ 21.715,00 |
| 2009NE001141 | 31/03/2009 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 08.767.786/0001-89 | R$ -508,50 |
| 2009NE000772 | 16/02/2009 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 08.767.786/0001-89 | R$ 52.998,92 |
| 2009NS002309 | 10/03/2009 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 08.767.786/0001-89 | R$ 40.125,00 |