Despesa
Documento 2022NS018190
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2022NS018190 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 12/04/2022 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 24.931.123/0001-04 | |||
| Valor | R$ 472,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 421270/2018 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | FATURA 17869/22 - SERVIÇOS DE HOTELARIA, INCLUINDO FORN. REFEIÇÃO (ISS S/ COMISSÃO R$0,00 VIAMAR VIAGENS E TURISMO CNPJ 24.931.123/0001-04 OPT. SIMPLES NACIONAL) RET. 9,45PC S/ R$472,00, HOSPEDAGEM, DANFE 27032 E 27033, CNPJ 34.759.088/0001-41(MH BRASILIA ADM. DE EMPREEND) - PERÍODO 29 A 30/03/2022 - PROC. EDOC 401935/2022 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2022NE000530 | 26/01/2022 | Empenho | Original | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 24.931.123/0001-04 | R$ 99.732,50 |