Despesa
Documento 2009NE000221
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2009NE000221 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 09/01/2009 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 00.728.162/0001-40 | |||
| Valor | R$ 4.722,28 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 146127/2007 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | 17 - CONTRATO Nº 2008/105.0, VIGÊNCIA 11.06.08 A 10.06.09 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 000010 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | ACAO LEGISLATIVA | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | PROCESSO LEGISLATIVO, FISCALIZACAO E REPRESENTACAO POLITICA | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2009NE001762 | 10/06/2009 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 00.728.162/0001-40 | R$ 3.862,05 |
| 2009OB804045 | 15/06/2009 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.728.162/0001-40 | R$ 842,20 |
| 2009NE002009 | 07/07/2009 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 00.728.162/0001-40 | R$ -4.355,71 |
| 2009NS005760 | 15/06/2009 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.728.162/0001-40 | R$ 842,20 |
| 2009NS005962 | 18/06/2009 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.728.162/0001-40 | R$ 3.386,42 |
| 2009NS005970 | 18/06/2009 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.728.162/0001-40 | R$ 3.386,42 |
| 2009OB804155 | 19/06/2009 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.728.162/0001-40 | R$ 3.188,32 |
| 2009NS005969 | 18/06/2009 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.728.162/0001-40 | R$ -3.386,42 |