Despesa
Documento 2009NE000195
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2009NE000195 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 09/01/2009 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 53.438.693/0001-65 | |||
| Valor | R$ 17.500,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 165618/2008 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | 13 - CONTRATO Nº 2008/254.0 - VIGÊNCIA DE 22.12.08 A 21.12.09. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 024144 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | ATENCAO BASICA | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPR | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2009NS012775 | 11/12/2009 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 53.438.693/0001-65 | R$ 2.500,00 |
| 2009NS004433 | 08/05/2009 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 53.438.693/0001-65 | R$ 5.000,00 |
| 2009NE002118 | 15/07/2009 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 53.438.693/0001-65 | R$ -2.500,00 |
| 2009OB808574 | 11/12/2009 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 53.438.693/0001-65 | R$ 2.353,75 |
| 2009OB803164 | 11/05/2009 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 53.438.693/0001-65 | R$ 4.707,50 |
| 2009NS008951 | 09/09/2009 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 53.438.693/0001-65 | R$ 2.500,00 |
| 2009NS010414 | 15/10/2009 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 53.438.693/0001-65 | R$ 5.000,00 |
| 2009OB806117 | 09/09/2009 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 53.438.693/0001-65 | R$ 2.353,75 |
| 2009OB807063 | 16/10/2009 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 53.438.693/0001-65 | R$ 4.707,50 |