Despesa
Documento 2009NE000247
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2009NE000247 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 12/01/2009 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 01.331.989/0001-89 | |||
| Valor | R$ 1.450,07 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 117963/2007 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | 13 - CONTRATO Nº 2008/005.0, VIG. 15.01.08 A 14.01.09. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 024144 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | ATENCAO BASICA | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPR | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2009OB801097 | 13/02/2009 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 01.331.989/0001-89 | R$ 19.800,88 |
| 2009NS001461 | 12/02/2009 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 01.331.989/0001-89 | R$ 21.031,20 |
| 2009NE000730 | 11/02/2009 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 01.331.989/0001-89 | R$ 19.581,13 |