Despesa
Documento 2009NE000241
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2009NE000241 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 12/01/2009 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 00.868.119/0001-80 | |||
| Valor | R$ 6.228,82 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 102301/2008 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | 13 - CONTRATO Nº 2008/214.0, VIG. 28.11.08 A 27.11.09 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 024144 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | ATENCAO BASICA | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPR | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2009NE001168 | 01/04/2009 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 00.868.119/0001-80 | R$ 15.609,78 |
| 2009NS012543 | 07/12/2009 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.868.119/0001-80 | R$ 583,30 |
| 2009OB808400 | 08/12/2009 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.868.119/0001-80 | R$ 583,30 |
| 2009OB804055 | 15/06/2009 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.868.119/0001-80 | R$ 3.167,30 |
| 2009NS008765 | 03/09/2009 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.868.119/0001-80 | R$ 6.460,00 |
| 2009NS005761 | 15/06/2009 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.868.119/0001-80 | R$ 3.167,30 |
| 2009OB807988 | 25/11/2009 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.868.119/0001-80 | R$ 7.752,00 |
| 2009OB806871 | 07/10/2009 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.868.119/0001-80 | R$ 3.876,00 |
| 2009NS011949 | 24/11/2009 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.868.119/0001-80 | R$ 7.752,00 |
| 2009OB806011 | 04/09/2009 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.868.119/0001-80 | R$ 6.460,00 |
| 2009NS010135 | 07/10/2009 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.868.119/0001-80 | R$ 3.876,00 |