Despesa
Documento 2022NS003369
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2022NS003369 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 25/01/2022 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 36.322.373/0001-26 | |||
| Valor | R$ 145.000,00 | |||
| Modalidade de licitação | CONVITE | |||
| Processo | 624605/2021 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | DANFE 521 - FORNECIMENTO DE AQUISIÇÃO DE 5.000 (CINCO MIL) QUILOGRAMAS DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO, CATEGORIA SUPERIOR, A PEDIDO DO DEMAP/CD. RET 2,2PC CONF. ART. 1, INC. XXI DA LEI N 10.925/2004, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 235150/2022. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2022NE000260 | 17/01/2022 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 36.322.373/0001-26 | R$ 145.000,00 |