Despesa
Documento 2004NS009341
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2004NS009341 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 08/09/2004 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 67.582.262/0001-82 | |||
| Valor | R$ 632.500,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 104923/2004 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NFF 1674. FORNECIMENTO DE SOFTWARES,DESTINADOS AO CENIN.CD RET.SRF 5,85 POR CENTO. REL.519 DE 2004 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 794708 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2004NE002435 | 30/06/2004 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 67.582.262/0001-82 | R$ 632.500,00 |