Despesa
Documento 2021NS059208
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2021NS059208 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 01/12/2021 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 31.673.254/0010-95 | |||
| Valor | R$ 1.166,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 203111/2020 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | DANFEs 612749, 613582 E 614888 - FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, A PEDIDO DEMED. RET. DE 2,2PC SOBRE O TOTAL DAS NFs (R$1.193,30), C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012 (ART. 22, PARÁG. 1 - NCM 30049099). GLOSA DE R$27,30 SOBRE O VALOR DA NF 613582, A PEDIDO DA SELIQ, NO ITEM DOC. 10 (VALOR DA NF: R$81,90 / VALOR APÓS A DEDUÇÃO DA GLOSA: R$54,60). DANFEs AUTÊNTICOS CONF. O SITE DA RFB. PROC. 908532/2021. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167424 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2021NE001340 | 21/10/2021 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 31.673.254/0010-95 | R$ 1.166,00 |