Despesa
Documento 2002NL003966
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2002NL003966 | Tipo de documentação: | NL | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 26/07/2002 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 02.773.629/0001-08 | |||
| Valor | R$ 21.485,00 | |||
| Modalidade de licitação | CONVITE | |||
| Processo | 110544/2002 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | NFF 485856 - FORNECIMENTO DE CAIXAS DE TONER P/ IMPRESSORA XEROX - RET. SRF 5,85% - REL. 339/02. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 810631 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2002NE002528 | 10/07/2002 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 02.773.629/0001-08 | R$ 21.488,75 |