Despesa
Documento 2004NS009072
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2004NS009072 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 01/09/2004 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 04.386.622/0004-01 | |||
| Valor | R$ 71.200,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 108531/2004 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | NFF 7476 E 8427 FORNECIMENTO DE 400 UNID. DE TONER PARA IMPRESSORA XEROX... A PEDIDO DA COALM,DEMAP,CD. RET. SRF 5,85PC REL. 507 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 794708 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2004NE002733 | 26/07/2004 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 04.386.622/0004-01 | R$ 71.200,00 |