Despesa
Documento 2008NE002150
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2008NE002150 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 28/07/2008 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 05.176.917/0001-65 | |||
| Valor | R$ 17.290,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 148161/2008 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | 17 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 000010 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | ACAO LEGISLATIVA | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | PROCESSO LEGISLATIVO, FISCALIZACAO E REPRESENTACAO POLITICA | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2008OB906963 | 07/10/2008 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.176.917/0001-65 | R$ 754,95 |
| 2008OB906900 | 03/10/2008 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.176.917/0001-65 | R$ 9.775,52 |
| 2008OB907000 | 08/10/2008 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.176.917/0001-65 | R$ 1.875,05 |
| 2008OB907230 | 17/10/2008 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.176.917/0001-65 | R$ 628,17 |
| 2008OB908175 | 19/11/2008 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.176.917/0001-65 | R$ 3.780,59 |
| 2008OB907678 | 30/10/2008 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.176.917/0001-65 | R$ 9.526,27 |
| 2008OB908030 | 12/11/2008 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.176.917/0001-65 | R$ 2.105,15 |
| 2008OB909229 | 22/12/2008 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.176.917/0001-65 | R$ 208,78 |
| 2008OB909159 | 18/12/2008 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.176.917/0001-65 | R$ 754,02 |
| 2008OB908987 | 15/12/2008 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.176.917/0001-65 | R$ 156,80 |
| 2008OB908909 | 11/12/2008 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.176.917/0001-65 | R$ 8.357,29 |
| 2008NS010368 | 06/10/2008 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.176.917/0001-65 | R$ 754,95 |
| 2008NS010453 | 07/10/2008 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.176.917/0001-65 | R$ 1.875,05 |
| 2008NS010821 | 17/10/2008 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.176.917/0001-65 | R$ 628,17 |
| 2008NS010302 | 02/10/2008 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.176.917/0001-65 | R$ 9.775,52 |
| 2008NS011411 | 29/10/2008 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.176.917/0001-65 | R$ 9.526,27 |
| 2008NS012172 | 18/11/2008 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.176.917/0001-65 | R$ 3.780,59 |
| 2008NS011946 | 11/11/2008 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.176.917/0001-65 | R$ 2.105,15 |
| 2008NS013621 | 17/12/2008 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.176.917/0001-65 | R$ 754,02 |
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| 2008NS013789 | 19/12/2008 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.176.917/0001-65 | R$ 208,78 |
| 2008NE002464 | 12/09/2008 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 05.176.917/0001-65 | R$ 17.001,93 |
| 2008NE002465 | 12/09/2008 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 05.176.917/0001-65 | R$ -17.001,93 |
| 2008NE002466 | 12/09/2008 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 05.176.917/0001-65 | R$ 20.402,20 |
| 2008NE003524 | 18/12/2008 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 05.176.917/0001-65 | R$ 200,00 |
| 2008NE003467 | 16/12/2008 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 05.176.917/0001-65 | R$ 208,78 |
| 2009NE001061 | 19/03/2009 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 05.176.917/0001-65 | R$ -178,39 |