Despesa
Documento 2021NS022672
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2021NS022672 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 13/05/2021 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Anulação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 010001 | |||
| Valor | R$ -66,97 | |||
| Modalidade de licitação | NAO SE APLICA | |||
| Processo | 205373/2021 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | 3,5 DIÁRIAS SENDO 1,5 DE R$ 489,00 E 2,0 DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE ALAGOAS DE 05/03 A 08/03/2021. PROCESSO : 330819/2021. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2021NE000091 | 08/01/2021 | Empenho | Original | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 010001 | R$ 226.000,00 |