Despesa
Documento 2002NL003873
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2002NL003873 | Tipo de documentação: | NL | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 22/07/2002 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 54.526.082/0001-31 | |||
| Valor | R$ 42.547,73 | |||
| Modalidade de licitação | TOMADA DE PREÇO | |||
| Processo | 123709/2001 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NF 307279-FORNECIMENTO, MONTAGEM E GARANTIA DE SERVIDOR DE REDE (VALOR COMPLE-MENTAR - TECLADO MINI E OUTROS. RET 5,85% SRF. ______________________________________________RELACAO 326/02 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 810657 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | INVESTIMENTOS | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2002NE001124 | 26/03/2002 | Empenho | Original | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 54.526.082/0001-31 | R$ 42.547,73 |