Despesa
Documento 2002NL003813
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2002NL003813 | Tipo de documentação: | NL | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 18/07/2002 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 03.231.620/0001-20 | |||
| Valor | R$ 364.363,38 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 106462/2002 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NFF 75639/75636/75638/75637 - FORNECIMENTO DE 1026 CARTUCHOS DE TONER P/ IM - PRESSORA LASER LEXMARK - RET. SRF 5,85% - REL. 325/02. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 810631 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2002NE002428 | 01/07/2002 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 03.231.620/0001-20 | R$ 364.363,38 |