Despesa
Documento 2009OB801820
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2009OB801820 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 17/03/2009 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 53.617.676/0001-95 | |||
| Valor | R$ 12.710,25 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 162181/2008 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NFF 373611 - FORNECIMENTO DE CARTUCHO PARA FAX OLIVETTI, A PEDIDO DA COORD. DEALMOXARIFADO/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 66/2009 SIGMAS. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 000010 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | ACAO LEGISLATIVA | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | PROCESSO LEGISLATIVO, FISCALIZACAO E REPRESENTACAO POLITICA | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2009NE000848 | 20/02/2009 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 53.617.676/0001-95 | R$ 13.500,00 |