Despesa
Documento 2020NS027051
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2020NS027051 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 15/07/2020 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 08.030.124/0001-21 | |||
| Valor | R$ 15.109,45 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 131291/2013 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | DEVOLUÇÃO DO VALOR DE R$15.109,45 DESCONTADO A MAIOR REF. A GLOSA DE R$136.838,76 (GUIAS DE CRÉDITO VENCIDAS ATÉ 30/9/2019 NÃO REGULARIZADAS NO PRAZO CONTRATUAL) FEITA NA FATURA 5728/2019 - PROC.EDOC 415.512/2019, CUJO VALOR FOI REGULARIZADO NO SIGAS POR MEIO DE RESPOSTA À GUIA CRÉDITO 331/2018. AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2019NE000391 | 16/01/2019 | Empenho | Original | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 08.030.124/0001-21 | R$ 2.116.928,50 |