Despesa
Documento 2020NS018547
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2020NS018547 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 05/05/2020 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 08.030.124/0001-21 | |||
| Valor | R$ 61.137,61 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 131291/2013 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | DEVOLUÇÃO DE VALOR DESCONTADO A MAIOR REFERENTE A GLOSA DE R$136.838,76 (GUIAS DE CRÉDITO VENCIDAS ATÉ 30/9/2019 NÃO REGULARIZADAS NO PRAZO CONTRATUAL) FEITA NA FATURA 5728/2019 (INTERNACIONAL) - PROCESSO EDOC 415.512/2019, CUJO VALOR FOI REGULARIZADO NO SIGAS POR MEIO DE RESPOSTAS ÀS GUIAS DE CRÉDITOS 25,26,35,60,83,86,87,101,104,116,117,124,125,140,151,183,191/2019. DESCONTOS R$8.491,67 REEMBOLSO 2019, E R$58,44 ESPAÇO FÍSICO JUN2019. AEROTUR (IN 1234/12 RFB) | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2019NE000391 | 16/01/2019 | Empenho | Original | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 08.030.124/0001-21 | R$ 2.116.928,50 |