Despesa
Documento 2020NS002674
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2020NS002674 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 27/01/2020 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 06.955.770/0001-74 | |||
| Valor | R$ 51.942,86 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 130161/2016 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | FATURA 103935/2020: NACIONAL - PROCESSO EDOC 204868/2020. EMPRESAS NACIONAIS R$ 51.099,75, TAXA DE EMBARQUE R$ 1.354,13. DESCONTO CONTRATUAL NO VALOR DE R$ 511,02. DESCONTO R$48.149,28 REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS 2019 - FATURAS CREDORAS 103404 E 103704/2019, 103947,104121 E 104283/2020. P TURISMO (IN 1234/12 RFB). | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2019NE001806 | 27/05/2019 | Empenho | Original | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 06.955.770/0001-74 | R$ 964.941,75 |