Despesa
Documento 2020NS001689
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2020NS001689 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 20/01/2020 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Anulação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 490.378.461-49 | |||
| Valor | R$ -44,65 | |||
| Modalidade de licitação | NÃO SE APLICA | |||
| Processo | 598916/2019 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | 1 DIÁRIA DE R$ 349,00 MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) DIARIA EXTRA- MISSAO OFICIAL URUGUAI - EXERCICIO 2019 DE 11/12 A 12/12. PROCESSO : . | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2020NE000628 | 17/01/2020 | Empenho | Original | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 490.378.461-49 | R$ 349,00 |