Despesa
Documento 2019NS057239
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2019NS057239 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 21/11/2019 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Anulação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 02.012.862/0001-60 | |||
| Valor | R$ -11.107,77 | |||
| Modalidade de licitação | NÃO SE APLICA | |||
| Processo | 201555/2019 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | FATURA Nº 5912527/2019, TAM, A.M.43/09 (PROC.EDOC 598652/2019), B.C. (IN RFB 1234/12): TAM(R$ 459.924,55)/INFRAERO(R$ 17.711,71). DESCONTO DE R$ 11.107,77, REF. A REEMBOLSO PASSAGEM AÉREA 2019. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2019NE000115 | 08/01/2019 | Empenho | Original | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 02.012.862/0001-60 | R$ 2.084.000,00 |