Despesa
Documento 2019NS057220
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2019NS057220 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 21/11/2019 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 09.296.295/0001-60 | |||
| Valor | R$ 26.814,18 | |||
| Modalidade de licitação | INEXIGÍVEL | |||
| Processo | 118681/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | FATURA 322120/2019, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/180.0, ATO DA MESA N. 43/09 (PROC. EDOC 562688/2019), B.CÁLCULO (IN RFB 1234/12): AZUL (R$26.036,88) E INFRAERO (R$777,30). | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2019NE002774 | 15/08/2019 | Empenho | Original | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 09.296.295/0001-60 | R$ 1.000.000,00 |