Despesa
Documento 2019NS055701
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2019NS055701 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 08/11/2019 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 471.426.691-87 | |||
| Valor | R$ 10.000,00 | |||
| Modalidade de licitação | SUPRIMENTO DE FUNDOS | |||
| Processo | 590740/2019 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS DIVERSOS e LOCOMOÇÃO, EM VIAGEM OFICIAL DO PRESIDENTE DA CAMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROC. EDOC 590740/2019 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2019NE003614 | 08/11/2019 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 471.426.691-87 | R$ 10.000,00 |