Despesa
Documento 2019NS053609
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2019NS053609 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 31/10/2019 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 24.931.123/0001-04 | |||
| Valor | R$ 532,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 421270/2018 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | FAT 16319/19 - PRESTAÇÃO DE SERV. DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO I E II, P/CD, A PEDIDO DA DG/CD (ISS S/COMISSÃO: R$ 0,00 VIAMAR VIAGENS E TURISMO CNPJ 24.931.123/0001-04 SIMPLES NACIONAL)-(RET RFB 9,45PC S/ 472,00 HOSPEDAGEM BRASIL 21 EVENTOS E HOTELARIA CNPJ 08796076/0003-49 DANFES 120260 E 120261)-(RET. RFB 5,85 S/ RE 60,00 REFEIÇÕES BRASIL 21 EVENTOS E HOTELARIA CNPJ 08796076/0006-91 NFE-e1616) -PERÍODO: 09 A 10/10/2019- PROC EDOC 579032/2019. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2019NE001665 | 14/05/2019 | Empenho | Original | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 24.931.123/0001-04 | R$ 43.050,00 |