Despesa
Documento 2019NS053308
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2019NS053308 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 30/10/2019 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 20.965.430/0001-55 | |||
| Valor | R$ 13.995,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 397845/2019 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | DANFE 2458 - AQUISIÇÃO DE 9 UNIDADES DE TOTEM TIPO TORRE PARA CARREGAMENTO DE SMARTPHONES A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC. EDOC. 576566/2019. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | INVESTIMENTOS | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2019NE003135 | 20/09/2019 | Empenho | Original | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.965.430/0001-55 | R$ 13.995,00 |