Despesa
Documento 2007NE001697
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2007NE001697 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 04/06/2007 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 38.068.391/0001-59 | |||
| Valor | R$ 8.560,00 | |||
| Modalidade de licitação | INEXIGÍVEL | |||
| Processo | 151788/2006 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | PI:ALMOX UGR:13 - ATO DA MESA N¨ 80/01. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 000024 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | ATENCAO BASICA | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPR | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2007OB904799 | 25/06/2007 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 38.068.391/0001-59 | R$ 8.059,24 |
| 2007NS005992 | 22/06/2007 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 38.068.391/0001-59 | R$ 8.560,00 |