Despesa
Documento 2019NS037824
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2019NS037824 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 08/08/2019 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Anulação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 726.924.991-15 | |||
| Valor | R$ -2.000,00 | |||
| Modalidade de licitação | SUPRIMENTO DE FUNDOS | |||
| Processo | 391305/2019 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | Estorno da 2019ns029189 para regularização de conta corrente da conta 218913609. Processo edoc 391305/20189. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2019NE002017 | 18/06/2019 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 726.924.991-15 | R$ 2.000,00 |