Despesa
Documento 2019NS033413
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2019NS033413 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 11/07/2019 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Anulação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 02.012.862/0001-60 | |||
| Valor | R$ -1.044,24 | |||
| Modalidade de licitação | NÃO SE APLICA | |||
| Processo | 201555/2019 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | FATURA Nº 5837737/2019, TAM, A.M.43/09(PROC.EDOC 410841/2019, B.C. (IN RFB 1234/12): TAM(R$ 938.830,21 )/INFRAERO(R$ 42.800,51). DESCONTO DE R$ 1.609,17, REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA (SENDO R$ 564,93 EXERC.2018 e R$ 1.044,24 EXERC.2019). RETIRADO O VALOR DE R$ 21.867,92 DE BILHETES DE MINISTRO, CONFORME OF. 26/2019/LATAM AIRLINES. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2019NE000115 | 08/01/2019 | Empenho | Original | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 02.012.862/0001-60 | R$ 2.084.000,00 |