Despesa
Documento 2019NS031805
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2019NS031805 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 03/07/2019 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | PF0110186 | |||
| Valor | R$ 208,52 | |||
| Modalidade de licitação | NÃO SE APLICA | |||
| Processo | 201555/2019 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERVIDOR ANTÔNIO FERREIRA COSTA FILHO, CARTEIRA 4928, REFERENTE À AQUISICAO DE SEGURO-VIAGEM (BILHETE E7-847/1083904-795), POR OCASIÃO DE AFASTAMENTO PARA AUXILIAR OS TRABALHOS DOS PARLAMENTARES PARTICIPANTES DA LXIII SESSÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE COMISSÕES PERMANENTES DO PARLAMENTO DO MERCOSUL, EM MONTEVIDÉU, URUGUAI,NO PERÍODO DE 29/05 A 1/06/19 (PROCESSO E-EDOC N.º 360343/2019) | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | INDENIZACOES E RESTITUICOES | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2019NE000121 | 08/01/2019 | Empenho | Original | INDENIZACOES E RESTITUICOES | PF0110186 | R$ 4.000,00 |