Despesa
Documento 2007NE001088
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2007NE001088 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 28/03/2007 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 72.603.269/0001-73 | |||
| Valor | R$ 398,40 | |||
| Modalidade de licitação | DISPENSA DE LICITAÇÃO | |||
| Processo | 100533/2006 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | PI:CONTR UGR:13 - CONTR. N¨ 2006/088.0, VIG. DE 15.09.06 A 14.09.07 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 000024 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | ATENCAO BASICA | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPR | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2007OB902519 | 11/04/2007 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 72.603.269/0001-73 | R$ 99,60 |
| 2007OB903671 | 16/05/2007 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 72.603.269/0001-73 | R$ 49,80 |
| 2007NE002132 | 18/07/2007 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 72.603.269/0001-73 | R$ -149,40 |
| 2007OB904745 | 22/06/2007 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 72.603.269/0001-73 | R$ 99,60 |
| 2007NS005907 | 21/06/2007 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 72.603.269/0001-73 | R$ 99,60 |
| 2007NS003130 | 11/04/2007 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 72.603.269/0001-73 | R$ 99,60 |
| 2007NS004528 | 16/05/2007 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 72.603.269/0001-73 | R$ 49,80 |