Despesa
Documento 2019NS026882
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2019NS026882 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 05/06/2019 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 30.549.630/0001-80 | |||
| Valor | R$ 520,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 241761/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NFA 1296783 - FORNECIMENTO DE VIDRO, A PEDIDO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 343154/2019. NFA AUTENTICO CONF SITE DA SEFAZ-DF. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2018NE004300 | 21/12/2018 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 30.549.630/0001-80 | R$ 57.355,00 |